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东乌旗2015年财政预算编制草案

来源:东乌旗财政局时间:2015-11-12

  

  根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》以及财政部关于预决算公开要求,现将本级2015年度预算公开如下:

  一、2015年可用财力情况

  预计全部地方可用财力为108,705万元。其中:当年可用财力为89,973万元、土地基金收入中预计可用财力12,400万元、上年结余6,332万元(其中:公共财政预算收入结余5,302万元、基金结余1,030万元)。

  2015年财政总收入任务12.85亿元(其中国税部门4.22亿元;地税部门7.43亿元;财政部门1.2亿元),结合税源调查和财政政策的变化进行测算,当年可用财力89,973 万元。具体测算如下:

  (一)公共财政预算收入预计完成87600万元,占财政总收入的68.1%,同比4,752万元,增长5.7%。其中:税收收入71,710万元;非税收入15,890万元。

  (二)转移性收入预计完成225,38万元,其中上级补助收入按政策规定预计达到17,236万元,有些补助收入年初无法确定,预算时暂按上年补助数考虑。主要有:返还性收入810万元、体制补助收入1,117万元、均衡性转移支付收入662万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入3,374万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1,134万元、结算补助收入1,157万元、基层公检司法转移支付收入1,156万元、义务教育等转移支付收入74万元、基本养老保险和低保等转移支付收入325万元、新型农村合作医疗等转移支付收入56万元、重点生态功能区转移支付收入28万元、固定数额补助收入7,345万元。

  (三)上解支出22,165万元。主要包括:

  1、预计2015年盟级集中我旗地方财力21,200万元。其中:上年集中税收基数9,387万元和税收增量20%部分862万元、人均可用财力超出7.5万的31%部分上解10,951万元。

  说明:2014年盟级实际集中我旗地方财力20,034万元。其中:上年集中税收基数8,193万元、2014年增量20%部分1,194万元、人均可用财力超出7.531%部分集中10,647万元。

  2、其他上解支出965万元。其中:盟级上解资源税906万元、上解盐场税收13万元;自治区上解国税经费10万元、上解联社营业税36万元。

  二、财政供养人员情况

  经与人社部门核对,2015年初我旗财政供养人员达到6,029人,较上年增加了367人。其中:公务员933人,较上年增加109人,主要是新招录65人,工商局和质监局下划增加59人;行政工勤人员127人,与上年持平;参照公务员管理239人,较上年减少13人;事业人员(含事业工勤人员)2,067人,较上年增加52, 主要是新招录41人,工商局和质监局下划增加9人;编外人员340人,较上年减少16人;离退休人员1,167人,较上年增加16人;离岗退养和落聘人员131人,较上年减少36人;大学生村官26人,较上年减少19人;社区民生志愿者45人,较上年减少2人;三支一扶人员33人,较上年减少8人;其他人员884人,较上年增加236人,主要是环卫工人358人、政府物业人员62人、社区网格化管理人员66人、苏木镇社区工作人员99人、公安局保安人员65人、公益性岗位人员208人、苏木镇环卫工人18人。

  另外,不在财政供养人员范围内的遗属352人,较上年增加10人。

  三、财政预算支出安排情况

  根据我旗2015年全部地方可用财力,可安排财政支出111,592万元。具体安排如下:

  (一)个人支出部分安排资金42,744万元,占财政预算支出的38.2%

  1、人员工资支出34,044万元。

  2、住房公积金支出安排2,127万元,较上年增支103万元。

  3、城镇职工基本医疗保险安排金1,677万元,较上年增支25万元(按全年缴费工资基数27,945万元的6%提取, 参保人数4835人)。

  4、提高基层公务员工资,预留资金3,000万元。

  5、落实带薪休假制度,预留资金1,896万元。目前,全旗在职在编行政事业人员3160人,扣除享受寒暑假的学校教师803人后,实际享受年休假人员为2357人,人均月工资增加670元,财政每月需增加支出158万元。根据国务院《职工带薪休假条例》和人事部《机关事业单位工作人员带薪年休假实施办法》规定,职工累计工作满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的,经职工本人同意,可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数,单位应按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

  (二)公用支出部分安排资金9,131万元,占财政预算支出的8.2%

  1、人员经费安排资金1,199万元。其中:中小学校人员经费78万元、公检法司和纪检人员经费419万元、苏木镇经费500万元、其他行政事业单位人员经费202万元。

  具体标准:中小学按学生人数测算,小学人均110元,初高中人均130元;公检法司人均1.2万元,包括森林公安局;纪检委人均经费2.4万元。苏木镇(场)经费安排50万元,其中包括人大经费3万元;其他行政事业单位按在编在岗人数测算,人均2,000元。

  2、交通费安排82万元,较上年减少185万元,今年仅安排了121辆车的保险。

  3、接待费安排420万元,较上年减少112万元,下降21%

  4、取暖费安排2,380万元,较上年增加656万元。主要有:欧亚1,405万元(其中入网费359万元)、广厦688万元(其中入网费30万元)、看守所购煤138万元、嘎镇供热费102万元、苏木镇卫生院取暖费20万元、工业园区购煤15万元。

  5、各单位业务费安排5,050万元,较上年增加1,529万元。

  (三)地方配套资金安排13,222万元,占财政预算支出的11.8%。主要有:口岸新增20个项目配套6,000万元、各类教育补助地方配套资金492万元、城乡养老保险地方配套资金1,460万元、城乡最低生活保障配套资金1,234万元、城乡医疗救助168万元、三民三无及五保供养生活补贴177万元、贫困残疾人生活补贴资金117万元、老龄事务长寿金地方配套资金172万元、医疗卫生地方配套资金182万元、生态奖补地方配套资金180万元、农机购置补贴300万元、一事一议地方配套资金600万元、现代农牧业地方配套资金100万元、防疫员工资216万元、野生动物攻击牲畜损失补助100万元、肉羊良种补贴253万元、农牧办专项地方配套资金300万元、三到村三到户和金融扶贫富民地方配套资金554万元、京津沙源地方配套资金210万元。

  目前,历年拖欠的上级专项地方配套有4,055万。今年预算中没有安排,主要有危房改造配套资金1,081万元、乌拉盖河源头保护工程配套资金800万元、现代农牧业配套资金300万元、农牧业专项配套资金580万元、教育专项配套资金781万元、可再生能源发展专项配套资金200万元。

  (四)地方专项资金安排8,684万元,占财政预算支出的7.8%。主要有:妇联小额贷款担保金130万元、教育地方专项资金90万元、文化地方专项资金180万元、计生地方专项资金201万元、创业小额贷款担保金900万元、失业保险资金396万元、创业发展基金100万元、工伤保险120万元、企业退休人员补贴340万元、义务兵优待金355万元、补发文革伤残人员死亡抚恤金400万元、卫生地方专项资金858万元、农牧业地方项目资金1,039万元、林业地方项目资金161万元、路灯电费140万元、欣建市政公司经费300万元、环卫公司经费350万元、自来水公司药剂费和污水处理厂运转费247万元、各部队业务补助经费630万元、嘎查管理费463万元、一关两检补助229万元。

  (五)政府采购经费安排4,000万元,其中:安排2015年采购经费1,833万元、2014年以前欠款2,167万元。目前,2014年以前尾欠的采购经费有2,167万元、2015年各单位按照工作需要,申报的采购资金达到5,444万元。

  (六)安排历年结余结转的上级专项资金9,467万元, 占财政总支出的8.5%

  (七)化解政府债务安排资金22,344万元,占财政预算支出的20%。其中:

  1、安排竣工及在建项目工程款13,344万元。

  2014年审计部门甄别竣工及在建工程款12.5亿元。其中:

  1已竣工项目拖欠工程款11.3亿,主要有建设部门64,098万元、公安部门7,410万元、教育部门9,020万元、民政部门2,410万元、交通部门3,107万元、畜产办4,009万元、国土局废弃地复垦工程3,106万元、苏木镇1,601万元、口岸办2,644万元、旗医院644万元、工业园区480万元、防火办413万元、残联493万元。

  2在建工程1.2亿元,主要有教育部门2,280万元、文化部门6,833万元、工业园区21,306万元。

  2、安排2015年新建项目工程款9,000万元。

  2015年各部门计划新建项目6.28亿元。主要有建设部门新建项目26,242万元、沈铁草原植被恢复费16,000万元、口岸基础建设5,000万元、教育部门新建项目4,874万元、政务服务中心工程项目4,910万元、国土局废弃地复垦工程1,700万元、公安部门新建项目1,260万元、满都自来水扩建项目840万元、新建援蒙工程项目500万元、司法局工程436万元、苏木综合楼附属工程278万元、卫生部门工程206万元。

  (八)预备费安排2,000万元,占公共财政预算收入的2.3%

                 20151112