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东乌珠穆沁旗嘎达布其镇人民政府2018年部门预算公开报告

来源:东乌旗政府办时间:2018-06-11

  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  嘎达布其镇人民政府具有党委和政府两种职能,属基层国家行政机关,行驶本区域行政职能。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻执行国家、自治区、盟、市、旗有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。

  2、编制年度预决算草案并组织执行。

  3、制定财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收入。

  4、管理和监督各项财政支出;管理政府债务、财政票据。

  5、执行全区统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。

  6、参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金;参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核,负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核;监督执行政府采购政策。

  7、贯彻执行会计法规和制度。

  8、监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,部门预算包括:政府本级和所属财政所经费,社区经费、嘎查管理费等。

  (一)部门机构及人员基本情况

  下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的账户分别为零余额账户和人民政府基本户两种。

  政府机构设置含党委、人大、计生所、民政所、文化站等。嘎达布其镇人民政府编制为46人,其中行政编制34人,事业编制12人,在编人员41人(公务员30人,事业11人)、落聘2人、编外3人、村官1人,社区7人等。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 759.77 万元,比2017年预算减少 6.08 万元,下降1%,减少主要是由于地方项目资金减少。

  支出预算759.77 万元,比2017年预算减少 6.08 万元,下降1%,减少主要是由于地方项目资金减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入759.77 万元,其中:一般公共预算拨款收入759.77 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出759.77 万元,其中:基本支出 713.77万元,占比 94 %;项目支出 46 万元,占比 6 %

  主要用于“机构运转、社区活动、嘎查管理费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算759.77 万元,包括:一般公共预算财政拨款759.77,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类432.18万元,比上年预算数增加44.16万元。主要用于党委和政府部门职工基本工资津贴补贴和机构运转。

  2.社会保障和就业类13.27 万元,比上年预算数减少121.33 万元。主要用于苏木镇遗属工资和失业保险。因上年度预算包括养老保险及职业年金本年度不包括。

  3、医疗卫生与计划生育支出23.75 万元,比上年预算数增加23.75 万元,主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。因上年度预算没有单独设立医疗卫生与计划生育支出。

  4、农林水支出 290.57 万元 ,比上年预算数增加47.34万元。主要用于事业编制职工基本工资津贴补贴、嘎查工资和嘎查管理费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 18 万元,比上年增加2万元,增加12 %。其中:公务用车运行维护费预算16万元、公务接待费预算2万元。

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %。

  2、公务接待费 2 万元,比上年预算数增加2万元,增加100 %,因上年未报公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费 16 万元,与上年预算数一样,无增减情况。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 16 万元,与上年预算数一样,无增减情况。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我镇运行经费财政拨款预算  160 万元,比上年增加0万元,增长0%。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆 4 辆, 其中:机要应急车辆 4 辆等,单位固定资产总值716.90万元。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,嘎达布其镇人民政府未涉及重点项目绩效。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  


    附件:2018年度部门预算公开表.xls