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东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木人民政府2018年度部门预算公开内容的报告

来源:东乌旗政府办时间:2018-06-11

  

  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预

  第一部分  部门概况

  一、部门职能

  阿拉坦合力苏木人民政府是东乌珠穆沁旗人民政府下属人民政府。

  (一)    苏木党委的主要职责

  1、    贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及苏木党员代表大会(党员大会)的决议;讨论决定苏木经济建设和社会发展的重大问题。

  2、    领导苏木政权机关和群众组织,支持和保障这些机关和组织依照国家法律法规及各自的规章制度充分正确行使职权。

  3、    加强党委自身建设和以党支部为核心的嘎查及组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

  4、    领导苏木社会主义新牧区建设和社会主义民主法制建设、精神文明建设,做好社会治安和综合治理工作,领导苏木纪律检查委员会工作,维护党的章程,整顿党风。

  5、    检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,经常对党员进行遵纪守法教育;负责党代会、人代会、嘎查委员会(社区委员会)的换届选举工作。

  6、    协调组织各级人大代表、政协委员开展政治协商,民主监督工作;协助旗人民武装部开展好人民武装工作。

  7、    负责对苏木行政和事业单位的管理,根据日常管理和年中考核、考察结果提出调整、任免、江城的意见和建议。负责按干部管理权限,在征求旗组织人事部门和受双重管理部门意见并征得同意后有权对各行政、事业办公室负责人进行任免;有权对苏木行政事业人员提出调整、奖惩意见和建议  。

  (二)    苏木政府的主要职责

  1、    贯彻党在农村牧区的各项方针政策,落实上级党委、政府工作部署。

  2、    改善和优化经济环境,促进牧区经济和社会发展,保障社会经济组织和牧民的合法权益;加快牧区产业化进程,推进牧区经济结构调整,加强生态保护和合理利用。

  3、    加强牧区及牧民扶贫开发、围封转移、退耕还林还草工作的管理和组织协调,促进牧区经济可持续发展。

  4、    保护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律援助服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障公民的人身权利、民主权利和合法权益。

  5、    为牧民提供信息和科技服务,帮助转移牧区剩余劳动力,促进牧民就业;开展文化、医疗卫生和计划生育服务;推进牧民基本养老保险、最低生活保障、社会救济和合作医疗等社会公益事业。

  6、    依照《村民委员会组织法》,加强对嘎查工作的指导,协调相互关系,充分发挥牧区自治组织的作用,更好地调动嘎查委员会和广大牧民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

  7、    协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速健康发展。

  8、    办理上级党委、政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  设3个内设机构。党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室、纪工委牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂人口和计划生育办公室牌子)。财政所,由苏木政府管理,业务受旗直业务主管部门指导。各行政办公室按照职能划分指导和协调苏木所属事业单位的工作。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算583.48万元,比2017年预算减少20.14万元,下降3 %,减少主要是由于嘎查管理费减少。

  支出预算583.48万元,比2017年预算减少20.14万元,下降3 %,减少主要是由于嘎查管理费减少。。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 583.48  万元,其中:一般公共预算拨款收入  583.48万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 583.48 万元,其中:基本支出 545.48 万元,占比93.5 %;项目支出 38 万元,占比6.5 %

  主要用于“机构运转、嘎查管理费、社区活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 583.48 万元,包括:一般公共预算财政拨款 583.48 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类  273.78 万元,比上年预算数减少 74.75 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

  2、社会保障和就业类 1.68万元,比上年预算数增加0.13万元。主要用于遗属人员生活保障。

  3、医疗卫生与计划生育支出   24.82万元。  比上年预算增加24.82万元。主要用于职工医疗保险缴费。

  4、农林水支出  283.2万元。比上年预算数增加29.66万元。主要用于事业运行,嘎查管理费和社区活动。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算  20万元。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元。

  2、公务接待费 1.5 万元。比上年预算减少0.5 万元,下降25 %。

  3、公务用车购置及运行维护费 18万元。其中,公务用车购置  0 万元;公务用车运行维护费 18 万元。

  4、培训费1万、会议费1万。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我苏木政府运行经费财政拨款预算 70万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0万元

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆 3辆,单位价值30.4万元。单位固定资产管总值为8164804.00元

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。我苏木本年未涉及重点项目预算。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  附件1:2018年度部门收支预算总表1

  附件2:2018年度部门收入预算总表2

  附件3:2018年度部门支出预算总表2

  附件4:2018度财政拨款收支预算总表4

  附件5:2018度一般公共预算财政拨款支出表

  附件6:2018年度财政拨款基本支出预算表

  附件7:2018年度政府性基金预算支出表

  附件8:2018年度财政拨款“三公”经费支出预算表

  


    附件:2018年部门预算公开样表.xls