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东乌旗路政管理大队2018年部门预算公开报告

来源:东乌旗政府办时间:2018-06-11

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  东乌旗路政管理大队为股级事业单位,隶属于旗交通运输局。

  (二)部门主要职责

  1、根据《公路法》及其他相关法律、行政法规主管本区域内路政管理工作。

  2、负责辖区内公路相关法律、法规的宣传工作,对公路沿线的单位和个人进行公路爱护教育。贯彻执行公路管理的法律、法规和规章、制度,保护路产、实施路政巡查、管理公路两侧建筑控制区、维持公路养护作业现场秩序。

  3、根据交通主管部门委托,负责治理公路“三乱”工作,依法查处各种侵占、损坏的行为,参与公路工程交工、竣工验收。依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

  4、根据交通主管部门委托,贯彻执行公路路政管理和公路超限超载治理工作方面的法律、法规和规章,制本区域内车辆的超限超载运输。

  5、根据路政执法支队指定的工作计划及考核要求,制定本辖区路政,治超工作计划及措施,并组织实施。

  6、负责本辖区内路政许可项目的审批工作。

  7、根据交通主管部门委托,依法在公路、公路建设控制区、车辆停放场所等范围实施监督检查,负责非公路标志管理及路容路貌和过境公路整治。

  8、建立和完善路政档案,负责统计、汇总、分析、上报各项数据。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,东乌旗路政管理大队部门预算包括:本级预算。

  (一)部门机构及人员基本情况

  内设办公室、路政管理股共2个内设机构。

  人员基本情况:核定编制8名,实有人员9名(其中:财政供养人员1名)。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算69.73万元,比2017年预算减少16.9万元,下降19.5 %,减少主要是由于2017年批复预算各项保险支出为20.43万元,2018年批复各项保险支出为4.49万元。

  支出预算69.73万元万元,比2017年预算减少16.9万元,下降19.5 %,减少主要是由于2017年批复预算各项保险支出减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入69.73万元,其中:一般公共预算拨款收入   69.73万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出69.73万元,其中:基本支出69.73万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

  主要用于“人员工资、职工社会保障缴费和机构运转等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算69.73万元,包括:一般公共预算财政拨款69.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类65.24万元,比上年预算数减少0.96万元。主要用于职工工资及福利支出和机构运转。

  2、社会保障和就业类 4.49万元,比上年预算数减少15.94万元。主要用于职工社会保障缴费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算 3.6万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  积极贯彻落实农村牧区公路维护路产路权法律、法规,加强农村牧区公路巡查、超限超载治理,做好农村牧区公路路政宣传工作。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表


    附件:路政管理大队2018年部门预算公开表.xls