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东乌珠穆沁旗交通运输局2018年部门预算公开报告

来源:东乌旗政府办时间:2018-06-11

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  东乌旗交通运输局是东乌旗人民政府工作部门。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、自治区关于交通运输行业的法律法规和有关政策、规划;围绕全旗中心工作,组织拟订全旗交通行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划并监督实施;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案,研究拟订相关政策和标准;拟订物流业发展战略和规划、有关政策和标准并监督实施。

  2、承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。

  3、承担全旗交通运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担出租汽车、汽车租赁、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理等行业的管理或指导工作;负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜;负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输安全进行组织协调。

  4、承担全旗公路、水路建设市场监督管理职责。拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责对全旗交通建设项目、养护项目和资金的监督管理;负责全旗公路、水路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理;负责全旗运输站场布局、建设、管理;负责全旗交通基础设施工程质量监督、招投标、造价工作的行业管理和安全生产监督管理工作。

  5、提出全旗交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议。

  6、提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织筹措交通建设项目配套资金;组织实施交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议;承担局机关和局属单位财务及资产管理。

  7、组织协调水路基础设施的建设、维护;承担全旗水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理相关工作。

  8、组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作。负责对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施;依法组织或参与事故调查处理工作。

  9、负责监测旗域内公路网运行情况;协调国省道建设服务工作;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

  10、指导全旗交通行政执法工作。负责全旗交通行政复议和路政、运政管理工作。

  11、承担旗交通战备办公室的日常工作和国防动员委员会的有关工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,东乌旗交通运输局部门预算包括:局本级预算。

  (一)东乌旗交通运输局部门机构及人员基本情况

  局本级内设办公室、公路水路管理股、交通路政管理股、交通战备办公室、财务审计股共5个股室。

  人员基本情况,在编人员9名,实有人员9名。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算128.98万元,比2017年预算减少32.74万元,下降20 %,减少主要是由于2017年批复预算各项保险支出为34.66万元,2018年批复预算各项保险支出5.73万元。

  支出预算128.98万元,比2017年预算减少32.74万元,下降20 %,减少主要是由于2017年批复预算各项保险支出减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入128.98万元,其中:一般公共预算拨款收入  128.98 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出128.98万元,其中:基本支出128.98万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“人员工资、职工社会保障缴费和机构运转等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算128.98万元,包括:一般公共预算财政拨款128.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类123.25万元,比上年预算数减少3.81万元。主要用于职工工资及福利支出和机构运转。

  2、社会保障和就业类5.73万元,比上年预算数减少28.93万元。主要用于职工社会保障缴费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

  无政府性基金财政拨款

  注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5万元,比上年减少0.8万元,下降13.8 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费0.8万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算减少0.8万元,下降16%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费   4.2万元,比上年预算减少0.8万元,下降16%。减少主要是由于加强公务用车管理。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我局机关运行经费财政拨款预算24.8万元,比上年增加2.8万元,增长12.7%。主要原因是日常办公经费预算增长。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  积极配合建设单位盟交通运输局做好国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段、国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段属地协调工作,保障项目顺利开展;按照旗委、政府工作安排,组织实施好本年度农村牧区公路建设项目。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表


    附件:交通运输局2018年部门预算公开表.xls